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紫金礦業四大產品放量預盈超200億 有息負債1351億財務費9個月猛增1.5倍

2024-02-06 18:51:21

長江商報訊息●長江商報記者 沈右榮

預計賺超200億元,紫金礦業(601899.SH,02899.HK)業績實現逆轉。

根據最新披露的年度業績預告,2023年度,紫金礦業預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤(以下簡稱“淨利潤”)約為211億元,扣除非經常性損益的淨利潤(以下簡稱“扣非淨利潤”)約213億元,與上年同期相比,二者均實現增長。

2023年前三季度,紫金礦業的淨利潤、扣非淨利潤同比均為小幅下降。由此可見,四季度,公司實現逆襲。

而紫金礦業業績增長,主要是礦產銅等四大產品放量。

近年來,紫金礦業繼續積極進行產業佈局,資產規模大幅增長。截至2023年9月底,公司總資產達3308億元,較2021年底的總資產增加1222億元。

大規模產業佈局後,雖然紫金礦業年度淨利潤預計超過200億元,但公司仍然要注意規避風險。截至2023年9月底,公司有息負債1351億元,前9個月的財務費用為22.58億元,同比增長1.53倍。

營收、淨利連續八年雙增

紫金礦業將交出一份營收、淨利雙增長的經營業績,這將是公司營收、淨利連續八年雙增。

1月29日,紫金礦業釋出的年度業績預告顯示,公司預計2023年實現淨利潤211億元左右,與上年同期200.42億元相比,將增加約10.58億元,同比增長約5.28%。預計實現扣非淨利潤約213億元,與上年同期195.31億元相比,將增加約17.69億元,同比增長約9.06%。

2023年前三季度,紫金礦業實現的營業收入為2250.08億元,同比增長10.19%,淨利潤、扣非淨利潤分別為161.65億元、152.08億元,同比下降3.01%、4.49%。其中,一、二、三季度,公司實現的營業收入分別為749.45億元、753.89億元、746.74億元,同比增長15.71%、11.38%、4.10%;淨利潤為54.42億元、48.60億元、58.63億元,同比變動-11.14%、-25.30%、45.22%;扣非淨利潤為53.69億元、42.86億元、55.52億元,同比變動-11.15%、-28.34%、42.41%。

上述資料顯示,三季度公司淨利潤、扣非淨利潤同比、環比均轉為增長。

對比年度業績預告及三季報資料發現,當年四季度,公司實現的淨利潤、扣非淨利潤預計數分別為49.35億元、60.92億元,同比增長幅度為46.22%、68.85%。

綜上所述,三、四季度,紫金礦業的淨利潤、扣非淨利潤實現了逆轉,且均為快速增長。

對於2023年經營業績增長,紫金礦業解釋稱:2023年度,公司礦產銅、金、鋅(鉛)、銀分別為101萬噸、67.7噸、46.7萬噸、412噸,同比分別增長11%、20%、3%、4%。(上述產量包括控股企業100%產量及聯營合營企業權益產量,2022年統計口徑已經追溯調整至2023年相同)

2023年,上述標準產品國內現貨及倫敦現貨均價有所變動。其中,黃金價格漲幅明顯,國內現貨及倫敦現貨的漲幅分別為14.7%、7.9%。

據此判斷,基於礦產金的產量大幅增長,疊加現貨價格上漲,帶動了紫金礦業淨利潤、扣非淨利潤增長。基於淨利潤逆轉為增長,預計全年營業收入大機率保持增長。

長江商報記者發現,2016年至2022年,紫金礦業實現了營業收入、淨利潤持續雙增,如果2023年最終營收、淨利雙增,公司營業收入、淨利潤連續8年雙增。

併購不止債務攀升

紫金礦業經營業績持續增長,與併購有關。

2023年,紫金礦業繼續進行金、銅、鋰等資源併購,使得產能提升。公司收購蘇利南羅斯貝爾金礦,當年成為公司產金大戶。收購巴布亞紐幾內亞波格拉金礦的重啟合作方案落地,2023年底恢復生產。公司收購的隴南紫金等改擴建專案加快釋放產能。公司完成西藏大型朱諾銅礦、蒙古哈馬戈泰銅金礦收購,公司擁有銅資源量攀升至7500萬噸,收購的剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞佩吉銅金礦上部礦帶等技改工程建成投產。

除此之外,公司還積極佈局鋰業。公司前期收購的阿根廷3Q鹽湖鋰礦、西藏拉果錯鹽湖鋰礦、湖南道縣湘源鋰礦一期工程已基本建成投產,受邀主導世界級鋰礦剛果(金)Manono東北部勘探開發,“兩湖兩礦”鋰資源新格局的形成,推動公司成為全球最重要的鋰企業之一。

紫金礦業表示,受益於卡莫阿銅礦等三大世界級銅礦的穩產,公司全年礦產銅產量達101萬噸,同比增長11%,成為中國唯一礦產銅破百萬大關的企業,也是近年全球增長最快的大型銅礦公司。

近年來,紫金礦業併購堪稱瘋狂。僅2022年以來,公司相繼收購加拿大新鋰公司100%股權、盾安集團旗下4項資產包(包括西藏阿里拉果錯鹽湖鋰礦70%權益等)、厚道礦業合計71.13%的股權(持有湖南省道縣湘源鋰多金屬礦100%權益)、新疆烏恰縣薩瓦亞爾頓金礦、山東海域金礦30%權益、南美洲蘇利南Rosebel金礦和招金礦業20%的股權等,交易價款可能超過350億元。

資產規模迅速擴大也印證了公司併購的瘋狂。2023年9月底,紫金礦業總資產達3308.05億元,較2021年底的2085.95億元增加1222.10億元。

瘋狂併購,紫金礦業的資產規模迅速擴大,對應的債務也在增加。截至2023年9月,公司有息負債為1351.54億元,與2023年初的有息負債1240.02億元相比,增加111.52億元,較2022年9月底的1132.07億元增加219.47億元。

2023年前三季度,公司財務費用為22.58億元,較上年同期的8.92億元增加13.66億元,增長幅度為153.14%。其中,利息費用36.04億元,同比增加13.17億元。

紫金礦業的資產負債率在攀升。2021年9月底、2022年9月底,其資產負債率分別為54.78%、58.29%,2023年9月底進一步上升至59.02%。

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