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海泰科:中信證券投資者於2月7日調研我司

2025-02-08 15:58:48

證券之星訊息,2025年2月8日(301022)釋出公告稱中信證券汽車零部件組研究員 陸天宇於2025年2月7日調研我司。

具體內容如下:問:公司未來產能規劃、收入及業績預期?答:(1)公司未來產能規劃如下公司首發募投“大型精密注塑模具專案”已於2023年投產,2024年及以後年度模具產量將穩步增長,達產後產能預計在每年1000套左右。公司可轉債募投“年產15萬噸高分子新材料專案”目前正處於緊張的建設期,預計2025年下半年開始試生產,預計2027年完全達產。(2)公司未來收入及業績預期如下以2022年營業收入為基數,2023年營業收入增長率不低於10%,2024年營業收入增長率不低於20%,2025年營業收入增長率不低於30%。

問:公司國際佈局?答:公司高度重視全球市場的佈局和業務開拓,公司於2019年在泰國春武里府設立了4海泰科(泰國)公司,其主要產品為塑膠零部件及模具維修,系公司在東南亞的生產基地;公司於2023年在法國斯特拉斯堡設立了海泰科(歐洲)公司,旨在實現市場開拓、專案對接及售後服務無縫隙,為全球客戶提供系統化解決方案與全面的優質服務,系公司佈局歐洲市場,為公司完成國際化佈局的重要舉措。未來,公司將有序在歐洲、北美等汽車主要產業集中區域有序設立分支機構,實現市場開拓、專案對接及售後服務無縫隙,為全球客戶提供系統化解決方案與全面的優質服務,進一步開拓國際市場與客戶黏度,提高公司在國際市場的知名度和競爭力。

問:公司所在行業競爭及公司優勢?答:(1)行業競爭模具行業呈現出比較明顯的“大行業、小企業”格局特徵,行業內企業規模普遍較小,模具產品以中低端為主,在大型、高精密注塑模具細分行業,有實力的競爭者也越來越少。根據中國模具協會相關資料統計,在中國模具企業隊伍中,佔比1%不到的“重點骨幹企業”和“出口重點企業”創造了中國模具近20%的銷售總額。而在國際上,在德國5000家模具企業中的100家相對較大規模的企業實現了德國90%的模具產值;20人以下的模具企業佔90%以上,且為100家模具企業配套,形成了競爭有序,互補支撐的健康產業模式。在日本也是如此。伴隨市場的成熟,中國模具到了一個由大到強的轉變,隨著汽車網聯化、電動化、輕量化和智慧化的發展,汽車廠家推出新品的速度加快,“起跑即衝刺,開局即決戰”的快節奏開發模式要求供應商在“專、精”領域的要求越來越高,市場資源越來越向行業頭部企業聚集,新進的競爭者往往因為缺乏相應案例、標準和管理經驗,獲客能力相對較弱。(2)公司優勢公司始終專注於注塑模具的研發、生產與銷售,產品主要應用在汽車領域。汽車內外飾模具是公司的核心業務,約佔總收入的87%。伴隨公司首發募投專案投產,公司購入更加先進的生產、檢測裝置,不斷提高和完善模具設計製造數字化、自動化、智慧化,提高模具試製效率,縮短開發週期,突破產能瓶頸、提升裝備及技術工藝水平,保證公司未來有效參與市場競爭並持續成長。未來,伴隨高分子新材料專案建成投產,公司將深度開發客戶需求,從前期專案設計、5中期模具試模和後期塑膠零部件量產三大業務場景切入客戶需求,為客戶提供從模具定製到塑膠零部件原材料供應的“模塑一體化”全方位解決方案,這既可以為客戶減少專案開發成本,也可以縮短專案開發週期。這種模塑一體的差異化服務立足於汽車模具行業、佔據獨特競爭優勢,提高海泰科在市場上的競爭力。

問:公司產品毛利率變化情況?答:公司產品為汽車內外飾注塑模具,屬於高度定製化產品,毛利率均會根據模具的大小、精密性高低、複雜程度,及客戶工期安排等因素出現一定的波動,近年來,隨著下游汽車市場競爭日趨激烈,且公司首發募投專案完工投入使用,廠房、裝置折舊及人工費增加,公司預計未來毛利率將略有小幅下降,公司也將透過降本增效、合理控制費用等保持合理的利潤率。

海泰科(301022)主營業務:公司主要從事注塑模具及塑膠零部件的研發、設計、製造和銷售。

海泰科2024年三季報顯示,公司主營收入5.09億元,同比上升21.47%;歸母淨利潤3071.67萬元,同比下降0.64%;扣非淨利潤2238.16萬元,同比下降18.24%;其中2024年第三季度,公司單季度主營收入2.0億元,同比上升38.04%;單季度歸母淨利潤2319.22萬元,同比上升4249.14%;單季度扣非淨利潤2020.06萬元,同比上升1064.13%;負債率45.44%,投資收益734.95萬元,財務費用2028.38萬元,毛利率21.27%。

以上內容為證券之星據公開資訊整理,由智慧演算法生成(網信算備310104345710301240019號),不構成投資建議。

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